纵极 o2o 商业计划书

1.项目概况
　　1.1 项目介绍
　　纵极 o2o 是一个整合高端小区周边服务和特卖信息，为用户解决最后一公里 配送痛点的 O2O 平台。 （要一句话搞定）
1.2 市场前景
　　在居民较为集中的小区周边，各项居民服务已经很完备，餐馆、维修、商店 等均能找到，但其服务过于分散，缺乏一个以小区为中心的整合平台。饿了么、 淘点点整合了餐饮，各种家政 App 整合了家政服务，唯独以小区为中心的垂直 生活领域的服务整合尚没有出现较好平台，据艾瑞咨询数据分析，预计到 2015 年中国小区 O2O 市场规模将突破 4000 亿，市场空白，体量巨大。
　　1.3 推进方案
　　在技术研发层面，实现 PC、WebAPP、微信、APP 多端数据同步整合；在营销 推广层面，实施“PC 端占媒体头条，移动端微信圈人，门店端纵极 wifi 导流” 的战略；在运营维护层面，以服务和特卖切入，辅以小区社交增加用户粘度。 1.4 项目优势
　　首先，纵极 o2o 有专业的产品研发、平台运营、市场推广团队；其次，纵极 o2o 有独创的引流模式和精准的切入点，不仅满足上游商家效益需求，同时解决 下游用户接入服务不便捷的痛点。 1.5 盈利模式
　　纵极 o2o 盈利的模式有三种：第一是增值服务，占 30%；第二是商家销售分 成，占 60%；第三是广告收入，占 10%。 1.6 战略规划
　　纵极 o2o 上线纵极 O2O 有以下的计划: 1) 平台运营 12 个月后开始实现规模盈利，覆盖 500 个以上高端小区； 2) 以智慧社区的概念申报国家项目，获得资金以及政策、政府的支持； 3) 与物业合作， 建立特色的小区服务模式， 增强居民对平台的信任和依赖； 4) 往物联网发展，软硬件结合，为小区提供安防、家居、服务一体化解决 方案。


　　2.市场分析
　　2.1 宏观分析
　　小区 O2O 不仅是线下企业做电子商务、纯电商企业做线下体验，还包括了线 上线下多终端的无缝融合，如门店端、PC 端、手机端、电视端等，让消费者在 享受线上优惠价格的同时，可享受线下贴身的服务，据艾瑞咨询数据分析，预计 到 2015 年中国小区 O2O 市场规模将突破 2708.8 亿，同比增长 40.5%，在线用户 达到 2.93 亿，就此可判断纵极 o2o 市场空间巨大。
　　图 2-1 中国本地生活 O2O 在线城市市场规模
　　图 2-2 中国本地生活服务 O2O 在线商务用户规模
　　2.2 微观分析
　　如今小区 O2O 竞争日渐激烈，目前有叮咚小区，小区无忧，小区问问，小区 管家，小区助手等平台。尤其是 5 月 17 日，上海叮咚小区宣布获得亿元的天 使投资，将小区 App 大战推向了高潮。 2.3SWOT 分析
　　1) 优势：首先，纵极 o2o 有专业的产品研发、平台运营、市场推广团队； 其次， 纵极 O2O 有独创的引流模式和精准的切入点，不仅满足上游商家效益 需求，同时解决下游用户腐乳接入成本的痛点。 2) 劣势：进入比较晚，在起步阶段，相对而言资源缺乏，再加上团队墨盒 需要时间，这对项目启动一定的阻碍作用。 3) 机会：值得肯定的是，这个市场足够大，目前没有一个像样的小区 O2O
　　平台， 这给纵极 O2O 非常好的机会，纵极 O2O 相信独创的模式能够分到这个 市场的大蛋糕。 4) 威胁：最大的威胁在于巨头的进入，模式容易被复制，其次是团队架构 的稳定性会对项目起到负面作用。 解决的主要办法是运营上单点切入， 深耕 线下服务， 只是最不容易被模仿的；其次是在团队管理上注重价值观和文化 建设以及团队期权激励制度。 2.4 目标定位
　　纵极 O2O 的目标定位是从高端社区切入。理由是，一方面相比于大部分小区 管理的无序性，高端小区或者运营成熟度较高的小区，其居民的稳定性，以及较 高的文化， 可以使得 O2O 平台的推广更加顺利； 另一方面， 规范成熟的物业管理， 常态化与多样化的小区居民活动，完善规范的小区商业，都可以给小区 O2O 带 来足够多的商机。 2.5 盈利模式
　　小区 O2O 平台坚持的原则是“向下游用户免费，向上游商家收费”的原则， 盈利的模式有三种： 1) 第一是增值服务，主要是以帮助商家架设免费的纵极 wifi、开通纵极微 信、上线 O2O 平台、产品文案设计、门店海报设计等为主，一方面纵极 O2O 获得收益，保证创业初期的现金流（此时平台没有流量不可能有现金流） ， 另一方面服务了商家，商家可以信任的把他的门店开在你的 O2O 平台上面， 这部分的收益预计会占整个业务收益的 30%； 2) 第二是商家销售分成，商家在平台上面发布产品服务，发布团购优惠， 所产生的交易额 5—20%归平台所有，这部分是主要受益，占整个业务收益的 60%； 3) 第三是广告收入，平台有了上游商家，有了下游用户，就会产生流量， 通过放置广告位或者产品服务推荐等形式，收取商家广告费，这部分占占整
　　个业务收益的 10%。 还有未能预料的盈利模式，这部分放在战略规划中，比如政府专项资金、小 区高端一体化智能解决方案等，在此不做展开。

　　3.产品技术
　　3.1 研发流程
　　在技术研发层面，纵极 O2O 的战略是实现 PC、WebAPP、微信、APP 多端数据 同步整合，但在实际运营中纵极 O2O 要做到分阶段实施，确保步步为营，迭代推 进。 考虑到手机 APP 开发周期长、成本高、尤其是难推广（用户已下载发现没内 容立即卸载，况且需要花费大量的资金去做排名分发） ，纵极 O2O 把 APP 开发放 在第三步。第一步是建立云平台商家数据库，打通 PC 端，这个时候就可以通过 增值服务服务的形式采集商家数据，丰富平台内容。 第二步是打通移动端， 这个时候主要考虑是如何引入下游用户，但考虑到服 务内容还不足以吸引用户下载 APP，这一步骤纵极 O2O 的战略是做 WebAPP 嵌入 微信的模式，因为微信目前用户已达 8 亿，庞大的用户群体已经养成使用习惯， 只需要扫码即可享受 O2O 服务 （如何让用户扫二维码在后面的营销部分会提到） 。 第三步才是开发下载的 APP，因为这个时候内容也有了，基础的用户数据也 有了，这个时候大规模推广 APP 就非常简单。 但不管是那一端，都同一个云端数据库，保证跨各个终端数据统一。 3.2 研发计划
　　1) 第一阶段：建立数据库，打通 PC 端，时间约 1 个月，研发费用约 10 万 元人民币； 2) 第二阶段：打通 WeApp 嵌入微信模式端，时间约约 1 个月，研发费用约
　　15 万元人民币； 3) 第三阶段：开发移动端 APP，时间约约 1.5 个月，研发费用约 25 万元人 民币； 在研发上面，纵极 O2O 要引进华为的 IPD 集成研发管理，严格按照“创意讨 论、需求分析、产品原型、开发执行、验证测试”等流程执行，确保每月一次的 迭代升级。 3.3 增值服务
　　在第一阶段研发结束， 即可启动增值服务的产品。 做增值服务的目的有两个， 有一定的现金流， 二是采集初始的商家数据， 一举两得。 纵极 O2O 初步的计划是， 帮助商家架设店内免费纵极 wifi、开通纵极微信、上线纵极 O2O 平台、产品文 案设计、门店海报设计等，保证商家有一个很好的引流渠道和品牌展示。

　　4.营销推广
　　4.1 营销策略
　　在营销推广层面，实施“PC 端占媒体头条，移动端纵极微信圈人，门店端 纵极 wifi 导流”的战略，可以查看附件 2：营销流程矩阵图（没有的话可以去 禽叫兽的网站上面去下载） 。 PC 端占媒体头条： 2014 年是移动互联网的元年，移动端的流量和 PC 端的流 量持平，一方面说明了移动端流量激增猛进，另一方面也表明未来 5 年内 PC 仍 然霸占这市场。用户都有一个习惯，你说的再好他都不信，宁愿自己去百度一下 看个究竟。所以 PC 端的重点是占领百度首条首页，即纵极 O2O 说的占头条战略 其中的一个体现。营销的手段 SEO 为主，SEM（竞价）为辅； 移动端微信圈人：把 webapp 嵌入微信，最大的目的是快速吸引粉丝用户， 用户只需要扫一下就成为您的粉丝，无需下载 APP，还能精准群发，所以第二个
　　营销战场是微信，引爆粉丝经济。 门店端纵极 wifi 导流：用户进店一般喜欢蹭免费 wifi，纵极 O2O 可以利用 这个需求，为商家铺设 wifi。首先是能满足用户免费上网需求，其次是可以投 放该店商家 O2O 页面，做广告引流，采集用户数据，便于二次营销，最重要的是 在纵极 wifi 页面上可以投放小区 O2O 平台 APP 下载链接的广告， 吸引用户下载， 可以查看附件 1：商业模式图。 （没有的话可以去禽叫兽的网站上面去下载） 4.2 建立 CRM
　　建立 CRM 客户数据分析管理系统，一方面划分客户级别和客户类型，实现精准推 送；另一方面分析用户行为，挖掘用户消费动向，一遍及时调整运营策略。 （写到这有点头痛，不深入了，有兴趣可以加禽叫兽微信号（keenlyqin，或搜 覃珂槚） ，深入细谈。

　　5.团队管理
　　5.1 企业文化
　　为了保证团队的稳定， 以保证项目不断向前发展，纵极 O2O 要重视企业文化 的建设。首先，要统计价值观，即：打造有价值的平台产品，追求有感知的服务 体验；其次，建立学习文化、执行文化，家人文化三个唯独的企业文化。 （详细 的文化制度可向禽叫兽索要） 5.2 激励制度
　　公司秉承“价值观大于 KPI”的管理制度，企业的 KPI 考核制度只是起到辅 助的作用， 主要靠统一的价值观让团队成员自动自发去执行每项工作。同时公司 预留 20%的股份作为期权池，作为愿意共同成长的创业伙伴的激励政策。
　　5.3 组织结构
　　设立董事会，选举董事长 1名，下设总经理 1 人，副总经理 1 人，以及三个 中心 10 大部门：
　　三大中心 研发中心 部门 产品部 技术部 项目部 运营中心 企划部 营销部 业务部 客服部 行政中心 人力部 财务部 行政部 负责 产品设计、原型设计，UI 设计 技术研发，产品测试、平台迭代 增值产品开发、客户定制开发 宣传文案手册、平台活动策划 软文撰写投放、网络推广 SEO 商家加盟入住、区域代理加盟 客户问题答疑、客户售后服务 文化制度考核、招聘福利培训 开票收款做账、税务出纳薪资 会议文档资料、后勤采购物料 人数 3 4 4 3 4 3 2 1 1 1
　　主要招聘和培养的人才有软件架构师，产品经理，用户体验设计师，产品测 试工程师、网络运营、商务谈判等.

　　6.财务管理
　　6.1 投资预测
　　单位：万元
　　固定资产 15 信息费用 2 研发成本 60 营销费用 15 租赁费用 15 不可预测 5 财务费用 5 总计 302 差旅管理 5 薪资福利 180
　　6.2 收入预测
　　年费 收入 成本 利润 第一年 300 302 -2 第二年 600 500 100 第三年 1000 600 400 第四年 1400 700 700 第五年 2000 800 1200
　　6.3 投资计划
　　在项目启动半年后， 公司启动融资计划， 融资 2000 万， 软让 20-30%的股份。 ?? （一般还有三个报表的：资产负债表、现金流量表、利润表，禽叫兽累了就 不写了，感兴趣的小伙伴自己网上搜哦） ?? 7.战略规划（略） 8.风险控制（略） ??