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发表于 2023-8-3 09:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

税务ukey开具专票发票的时候,提示已过开票截止日期,禁止开具,该怎么处理?


01.jpeg


碰到这种情况,大家可以先清一下卡,清卡后就可以正常开具了。

清卡流程:

第一步打开左边的”数据管理”,第二步点击”汇总上传”第三步点击”上报汇总”,“确认”,“确认”.第四步,点击”反写监控”, “确认”,“确认”.


02.jpeg


这样就是完整的抄报税跟清卡流程了,大家每个月月初记得电脑上插卡操作一下.这样就不会影响后续的开票和报税事宜。


当我们用税务ukey开票时系统提示:当前日期已超过开票截止日期,禁止开具,我们可以用以上解决方法。


我给大家再总结一下:


抄报税:

打开税务ukey:”数据管理”-”汇总上传”-上报汇总”-”反写监控”-“确认”,


注意:

多抄报几次,另外申报期要先确定税务有没有申报好,电子税务局报表申报好之后再在税务ukey里进行”反写监控”,汇总上传跟反写监控提示成功后,重新打开开票页面开票即可。


温馨提示一:

如果在操作“反写监控”,系统会提示“核心征管系统:增值税未申报或未比对”,已经进行增值税申报的,可以进入【电子税务局】→【申报更正】,或者【作废】→【申报错误更正】,重新保存相应所属期申报表。


这里提醒朋友们要根据开票软件显示的“数据报送起始日期”和“数据报送终止日期”,来选择相应所属期进行增值税申报表更正。


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